22一般標準的採購流程順序通常為：
(A)驗收→採購→請購→付款
(B)請購→採購→驗收→付款
(C)採購→請購→付款→驗收
(D)請購→驗收→採購→付款。

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統計： A(0), B(120), C(5), D(0), E(0) #3740421

詳解 (共 1 筆)

#7515020

正確的採購作業流程順序為：

  1. (C) 請購單 (Purchase Requisition, PR)：內部單位提出物料需求，作為請購流程的起始點。

  2. (B) 報價單 (Quotation)：向供應商詢價，供應商回覆產品價格與交易條件。

  3. (A) 採購訂單 (Purchase Order, PO)：確認廠商與價格後，向供應商正式下單建立法律契約。

  4. (D) 進貨單 (Goods Receipt Note, GRN)：供應商送貨到達，倉庫人員清點簽收並入庫。

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